จุดเกิดเหตุ : ห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
วันที่เกิดอุบัติการ : 9 ธ.ค. 65 ช่วงเวลา เวรเช้า (8:00 - 15:59 น.)
รายละเอียด : จากการตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน 2565 พบว่า มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเกิน (โครงการกายภาพฯ) และงานกายภาพได้นำเงินส่วนที่เกินมาคืนแล้ว แต่งานการเงินไม่ได้ออกใบสำคัญรับ
รายงานจาก การเงิน ถึง การเงิน
วันที่พบความเสี่ยง 9 ธ.ค. 65
แหล่งที่มาของความเสี่ยง พบด้วยตนเอง
ผู้รายงาน
วันที่บันทึก 15 ธ.ค. 65

ประเภทของความเสี่ยง : General Risk Incident : G
บัญชีอุบัติการณ์ : (1) Financial อุบัติการความเสี่ยงย่อย เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีเอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น
โปรแกรมความเสี่ยง Organization Safety Goals โปรแกรมความเสี่ยงย่อย Economy
ระดับความรุนแรง : D:ภารกิจหยุดชะงักชั่วคราวต้องมีการเฝ้าระวังแก้ไขภายในหน่วยงาน และปรับระบบงานภายใน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รายบุคคล เพศ เพศทางเลือก อายุ 0 ปี
Care Process ไม่เข้าข่าย 13 block

Risk Description
มาตรการป้องกัน (Risk Prevention) :
แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigration) : แจ้งงานการเงินทราบเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
RCA :
เครื่องมือติดตามความเสี่ยง(ตัวชี้วัด) (Risk Monitoring Control) :
การวางระบบ (QI Plan) :
วันที่แจ้งเหตุให้ผู้แก้ไข ไม่ได้ระบุวัน

เจ้าภาพในการติดตามความเสี่ยง (Risk Owner) :
ความถี่ในการติดตาม (Risk Frequency Review) :
ทบทวนความเสี่ยงนี้ครั้งที่ :
วันที่ทบทวนล่าสุด :
ผลการทบทวน :
ความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residaul Risk Level) :
สถานะ (Risk Status) :
เอกสารประกอบ(WI,CQI,QA,CPG) :