จุดเกิดเหตุ : ศูนย์ช่างซ่อมบำรุง
วันที่เกิดอุบัติการ : 16 ธ.ค. 65 ช่วงเวลา เวรเช้า (8:00 - 15:59 น.)
รายละเอียด : การที่ได้เครื่องมือแพทย์มาโดยบริจาคหรือซื้อช่างไม่รู้ วัน/เดือน/ปี ของเครื่องมือ และข้อมูลประกันการซ่อม
รายงานจาก งานช่าง ถึง ภาพรวมโรงพยาบาล
วันที่พบความเสี่ยง 16 ธ.ค. 65
แหล่งที่มาของความเสี่ยง พบด้วยตนเอง
ผู้รายงาน
วันที่บันทึก 16 ธ.ค. 65

ประเภทของความเสี่ยง : General Risk Incident : G
บัญชีอุบัติการณ์ : (2) Internal control & Inventory อุบัติการความเสี่ยงย่อย เกิดปัญหาด้านการควบคุมทรัพย์สิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน
โปรแกรมความเสี่ยง Organization Safety Goals โปรแกรมความเสี่ยงย่อย Information Technology & Communication, Internal control & Inventory
ระดับความรุนแรง : D:ทรัพย์สินเสียหายมูลค่า >1,000-5,000 บาท
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โรงพยาบาล เพศ เพศทางเลือก อายุ 0 ปี
Care Process ไม่เข้าข่าย 13 block

Risk Description โดยที่ช่างไม่รู้ วัน/เดือน/ปี ของการประกันสินค้าว่าจะอยู่ในประกันหรือไม่ จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมทั้งที่อยู่ในประกัน ถ้าไม่อยู่ในประกันก็ไม่มีปัญหา
มาตรการป้องกัน (Risk Prevention) : ข้อเสนอแนะจากจุดรายงาน: อยากให้มีการเขียนหรือระบุในการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในประกันหรือไม่อยู่ในประกันให้ชัดเจน เพื่อการซ่อมแซ่มได้รวดเร็ว
แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigration) : ทำการแยกไว้ เครื่องมือที่เก่าหรือใหม่ออกจากกันเพื่อในการซ่อม
RCA :
เครื่องมือติดตามความเสี่ยง(ตัวชี้วัด) (Risk Monitoring Control) :
การวางระบบ (QI Plan) :
วันที่แจ้งเหตุให้ผู้แก้ไข 16 ธ.ค. 65

เจ้าภาพในการติดตามความเสี่ยง (Risk Owner) : พัสดุ
ความถี่ในการติดตาม (Risk Frequency Review) :
ทบทวนความเสี่ยงนี้ครั้งที่ :
วันที่ทบทวนล่าสุด :
ผลการทบทวน :
ความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residaul Risk Level) :
สถานะ (Risk Status) :
เอกสารประกอบ(WI,CQI,QA,CPG) :